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至上知識點 閱讀:收藏 | 11月征期!最新金稅盤、Ukey、稅控盤清卡流程!
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葉玉明高級會計師
中國至上會計

收藏 | 11月征期!最新金稅盤、Ukey、稅控盤清卡流程!

2020-11-11 09:21:18 至上知識點 25332578人瀏覽
精彩回答


作者:果凍


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【一、金稅盤】



一般納稅人抄報方法




登陸開票系統(tǒng),進行上報匯總和清卡操作。

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查詢清卡成功方法




點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

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上次匯總報送日期:2020年11月01日00時00分

匯總報送起始日期:2020年12月01日

匯總報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,匯總報稅資料“無”,說明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作。

2.png




小規(guī)模納稅人抄報方法




登陸開票系統(tǒng),進行上報匯總,提示完成自動清卡工作!

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不管是否購買增值稅發(fā)票,或是否已經(jīng)讀入,都需要進行抄報清卡!





查詢清卡成功方法




點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

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上次匯總報送日期:2020年11月01日00時00分

匯總報送起始日期:2020年12月01日

匯總報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,匯總報稅資料“無”,說明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作

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【二、UKey版】



UKey版抄報方法




(1)匯總上傳-上報匯總-反寫監(jiān)控
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報匯總

6.png

數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控

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(2)納稅申報

需要通過電子稅務局進行【網(wǎng)上申報】,非開票軟件里的功能。





查詢是否反寫成功




系統(tǒng)設(shè)置-稅務UKey設(shè)置-稅務UKey狀態(tài)信息,彈出“稅務UKey狀態(tài)查詢”窗口,系統(tǒng)默認顯示在監(jiān)控管理信息選項卡,查看各發(fā)票種類“開票截止時間”更新至2020年12月說明反寫成功。
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【三、稅控盤】


1、上報匯總

【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。(月初打開軟件,在網(wǎng)絡通暢的情況下,開票軟件會自動上報匯總)。

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2、網(wǎng)上申報

通過各省市電子稅務局網(wǎng)或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】,注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。

以北京市電子稅務局網(wǎng)為例本月小規(guī)模納稅人無需此操作

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*注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢當?shù)厣陥笙到y(tǒng)客服熱線。


3、反寫監(jiān)控    

【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點擊【反寫監(jiān)控】。

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4、確認成功

重新打開匯總上傳界面,查看開票截止時間是否更新到下月中旬,若更新,說明操作成功。

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*注:若操作流程與當?shù)囟惥謽I(yè)務沖突,請以當?shù)貥I(yè)務為準。


1
一般納稅人抄報方法

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2
小規(guī)模納稅人抄報方法

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自動抄報提醒

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務器地址和端口號正確情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成后,再次打開軟件,會自動反寫。

需核對開票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。

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  • 最新消息!一稅兩費合并為一稅!

    7月21日,黨的二十屆三中全會在北京召開。其中,國家宣布了關(guān)于財稅體制改革的消息,決定中明確:建立權(quán)責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的中央和地方財政關(guān)系。增加地方自主財力,拓展地方稅源,適當擴大地方稅收管理權(quán)限。完善財政轉(zhuǎn)移支付體系,清理規(guī)范專項轉(zhuǎn)移支付,增加一般性轉(zhuǎn)移支付,提升市縣財力同事權(quán)相匹配程度。

    陳恒會計師 2024-08-02 09:39:25 15821215人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報納稅期限截至8月15日!申報增值稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加、文化事業(yè)建設(shè)費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護稅、資源稅。各地方存在微小差異,請納稅人要合理安排時間,按時完成報稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    楊敏會計師 2024-08-02 09:11:14 16932578人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

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    陸艷秋會計師 2024-08-02 09:09:40 17403046人看過
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    沈美霞會計師 2024-08-02 09:09:40 18539324人看過
  • 切記!會計離職,不完成這兩項交接,違法!

    01 不完成這兩項交接 違法!工作交接重點之一:變更稅務信息案例:王女士之前為A公司財務負責人,后來因個人原因,辭職到了B公司擔任財務負責人。在給B公司辦理相關(guān)涉稅業(yè)務的時候,王女士被告知辦理業(yè)務受限,并且會影響當前企業(yè)的納稅信用評級!原因就出在:A公司因長期不申報轉(zhuǎn)為了非正常戶

    周育根會計師 2024-07-30 14:39:56 19357191人看過
  • 稅費優(yōu)惠為制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添動能

      制造業(yè)是立國之本、強國之基。近年來,各地依托各自產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,升級傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè),發(fā)展先進制造業(yè)。稅務部門主動靠前服務,精準落實落細稅費優(yōu)惠政策,助力制造企業(yè)用好用足稅惠紅利。稅惠添力高技術(shù)船舶集成制造    不久前,我國自主設(shè)計建造的7200立方米雙燃料乙烯運輸船首制船命名儀式舉行。該船是南通中集太

    沈旭晨會計師 2024-07-29 09:20:56 17928304人看過
  • 臨時工工資屬于“工資”還是“勞務報酬”?稅務總局明確了!支付勞務費5大誤區(qū)要知道!

    01臨時工工資屬于“工資”還是“勞務報酬”?稅局回復:若臨時工與單位存在雇傭關(guān)系,按照工資薪金所得申報納稅,若臨時工與單位不存在雇傭關(guān)系,按照勞務報酬所得申報納稅??此朴薪Y(jié)論,實則在工作中去用去做的時候,咱們很多小伙伴還是反饋一頭霧水:那我公司和這個臨時工到底是不是雇傭關(guān)系呢?可以這樣來看待這個問題

    華孝哲會計師 2024-07-29 09:17:28 20575933人看過
  • 7月1日起,工資新規(guī)正式實施!會計月薪不到這個數(shù),單位違法!

    周良會計師 2024-07-26 09:12:09 18240679人看過
  • 社保入稅動真格了!已有企業(yè)被警告!2024年,企業(yè)這些行為,再不收手就晚了!

    01社保入稅動真格了!社保必須足額繳納!自2019年開始社保入稅,已經(jīng)將近5年了,但由于稅務部門一直以來只承擔“收銀員”的角色,導致很多企業(yè)也并沒有感覺到什么。但隨著逐步實行“社保稅務全責征收”模式后,稅務部門逐漸掌握了社保的追欠查處、記賬稽核等核心職能,情況也變的不一樣起來:一、 某企業(yè)

    張哲豪會計師 2024-07-25 10:49:15 17740072人看過
  • 國家宣布!2024年起,財稅體系即將大變革!

    1中央定調(diào)!新一輪財稅體制改革開始!7月15日—18日,黨的二十屆三中全會在北京召開。會上決定了未來5年的財稅體制改革目標。一、完成時間到二〇二九年中華人民共和國成立八十周年時,完成本決定提出的改革任務。二、涉稅內(nèi)容1、建立保持制造業(yè)合理比重投入機制,合理降低制造業(yè)綜合成本和稅費負擔。2、健全有利于

    張哲豪會計師 2024-07-25 10:28:31 17432014人看過

葉玉明

中國至上會計

葉玉明高級會計師,專職會計行業(yè)十年豐富經(jīng)驗

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